MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A PASSO FUNDO NO DIA 09/11/2018, ONDE CONDUZIU SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO.
0,00
25,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A PASSO FUNDO NO DIA 09/11/2018, ONDE CONDUZIU SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO.
25,90
12/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
25,90
22/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2018
EMILIO MILESKI - 13390
25,90
TOTAL
25,90
25,90
25,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.