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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7513	Data de lançamento:	12/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE IWP-2297, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº350/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4195/2018.	0,00	310,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE IWP-2297, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº350/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4195/2018.	310,87
22/11/2018	Conforme DANFE Nº 890/21814135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		310,87
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017			310,87
TOTAL		310,87	310,87	310,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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