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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANADILCE DE FATIMA ANDRETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7539	Data de lançamento:	12/11/2018
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESP. AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/01/17 A 11/01/18, A SER GOZADO NO PERIODO DE 01 A 30/12/18.	0,00	418,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESP. AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/01/17 A 11/01/18, A SER GOZADO NO PERIODO DE 01 A 30/12/18.	418,28
12/11/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		418,28
27/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7539/2018 ANADILCE DE FATIMA ANDRETTI - 33316			418,28
TOTAL		418,28	418,28	418,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	12/11/2018	46,01		Lançada
TOTAL		46,01

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