Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
243,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
243,69
12/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
243,69
22/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2018
SERGIO JURASKI - 14729
243,69
TOTAL
243,69
243,69
243,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
