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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7568	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE TINTAS (SENDO 2 UN NA COR AZUL CLARO E 4 UN NA COR VERDE CLARO, CFE. CONTRATO) PARA O DPTO CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018, CONTRATO Nº314/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4196/2018.	0,00	1.470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE TINTAS (SENDO 2 UN NA COR AZUL CLARO E 4 UN NA COR VERDE CLARO, CFE. CONTRATO) PARA O DPTO CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018, CONTRATO Nº314/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4196/2018.	1.470,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/1316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.470,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7568/2018 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 74649			1.470,00
TOTAL		1.470,00	1.470,00	1.470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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