Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO PERIODICA DO VEICULO CAMINHAO BASC. FORD CARGO PLACAS IXJ-1508, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4224/2018.
0,00
2.894,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO PERIODICA DO VEICULO CAMINHAO BASC. FORD CARGO PLACAS IXJ-1508, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4224/2018.
2.894,15
30/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/23788; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.894,15
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7601/2018
AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA - 72390
2.894,15
TOTAL
2.894,15
2.894,15
2.894,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.