Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/11/2018, ONDE OS SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA, SERGIO JURASKI, E IDILIO ZANATTA PARTICIPARÃO DE CURSO SOBRE SIAPC, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 87/2018.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/11/2018, ONDE OS SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA, SERGIO JURASKI, E IDILIO ZANATTA PARTICIPARÃO DE CURSO SOBRE SIAPC, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 87/2018.
250,00
14/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
22/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2018
MARCOS ANDRE PASA - 14095
250,00
29/11/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-79,94
29/11/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-79,94
29/11/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-79,94
TOTAL
170,06
170,06
170,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.