Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7622
Data de lançamento:
16/11/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE POSTES GALVANIZADOS E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PERÍMETRO URBANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4232/2018.
0,00
5.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE POSTES GALVANIZADOS E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PERÍMETRO URBANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4232/2018.
5.140,00
14/12/2018
Conforme DANFE Nº 0/8731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
5.140,00
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 49930
5.140,00
TOTAL
5.140,00
5.140,00
5.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
