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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7625	Data de lançamento:	16/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇAO DE SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO COMPULSORIA POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4235/2018.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2018	Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇAO DE SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO COMPULSORIA POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4235/2018.	900,00
23/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/1487; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		900,00
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2018 OSIEL DA VEIGA - 74506			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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