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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND 01344922007

Dados do Empenho

Número do empenho:	7626	Data de lançamento:	16/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4236/2018.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2018	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CLIMATIZADORES LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4236/2018.	240,00
22/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		240,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2018 MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 - 71762			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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