MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 ISOFILME PRETO, TRANSPARENCIA 27% (PELICULA) PARA PROTEÇÃO DE RAIOS SOLARES DO VEICULO NOVO DA SMS, PLACA IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4237/2018.
0,00
124,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2018
Valor Empenhado referente a: 4 ISOFILME PRETO, TRANSPARENCIA 27% (PELICULA) PARA PROTEÇÃO DE RAIOS SOLARES DO VEICULO NOVO DA SMS, PLACA IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4237/2018.
124,00
22/11/2018
Conforme DANFE Nº 890/21825896; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
124,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2018
MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 - 71762
124,00
TOTAL
124,00
124,00
124,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.