Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 REFLETORES LED 200 W, 33 CABO EPP 1.5 PARA TROCA DE REFLETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4239/2018.
0,00
955,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2018
Valor Empenhado referente a: 4 REFLETORES LED 200 W, 33 CABO EPP 1.5 PARA TROCA DE REFLETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4239/2018.
955,70
28/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/649; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
955,70
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2018
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261
955,70
TOTAL
955,70
955,70
955,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
