MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A FREDERICO WESTPHALEM EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DEVIDO AS DUAS VAN DUCATO DA SMS ESTAREM EM CONSERTO EM OFICINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4242/2018.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2018
Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A FREDERICO WESTPHALEM EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DEVIDO AS DUAS VAN DUCATO DA SMS ESTAREM EM CONSERTO EM OFICINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4242/2018.
400,00
27/11/2018
Conforme DANFE Nº 890/21902234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2018
ADAO COINASKI & CIA LTDA ME - 5185
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
