MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA FLUORESCENTE 25W, 1 SUPORTE PARA LÂMPADA PARA COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4249/2018.
0,00
15,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2018
Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA FLUORESCENTE 25W, 1 SUPORTE PARA LÂMPADA PARA COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4249/2018.
15,80
30/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/112973; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
15,80
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
15,80
TOTAL
15,80
15,80
15,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.