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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7647	Data de lançamento:	16/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4251/2018.	0,00	829,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4251/2018.	829,04
21/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/3000; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		829,04
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502			829,04
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502			829,04
06/12/2018	despesa paga com conta indevida			-829,04
TOTAL		829,04	829,04	829,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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