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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077

Dados do Empenho

Número do empenho:	7656	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: NECESSIDADE DE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACA ISX-1622, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4260/2018.	0,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	Valor Empenhado referente a: NECESSIDADE DE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACA ISX-1622, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4260/2018.	37,00
11/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/588; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		37,00
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7656/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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