SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 16 TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM, 0,50 X 2,13M PARA COBERTURA DA ESTRUTURA ONDE SERA MONTADO O PRESEPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4264/2018.
0,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
Valor Empenhado referente a: 16 TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM, 0,50 X 2,13M PARA COBERTURA DA ESTRUTURA ONDE SERA MONTADO O PRESEPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4264/2018.
216,00
30/11/2018
Conforme DANFE Nº 890/21920466; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
216,00
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7680/2018
JURACI MENEGHINI ME - 11657
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
