Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7689
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS, N° 1633/2017, 1634/2017, 1635/2017 E 1637/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4273/2018.
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785,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS, N° 1633/2017, 1634/2017, 1635/2017 E 1637/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4273/2018.
785,40
23/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9712; 1/9713; 1/9711; 1/9714; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
785,40
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7689/2018
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
