MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO USADO PELO SETORES DE VEGILÂNCIA SANITÁRIAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4275/2018.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO USADO PELO SETORES DE VEGILÂNCIA SANITÁRIAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4275/2018.
50,00
30/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/570; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7691/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
