SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: NECESSIDADE DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWO 6110, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4276/2018.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
Valor Empenhado referente a: NECESSIDADE DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWO 6110, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4276/2018.
25,00
11/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
25,00
12/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7692/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
