Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PP Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4278/2018.(CONTRAP. PNAEP)
0,00
119,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PP Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4278/2018.(CONTRAP. PNAEP)
119,52
28/11/2018
Conforme DANFE Nº 890/21901748; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
119,52
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2018
SENIO ERTHAL - ME - 69056
119,52
TOTAL
119,52
119,52
119,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.