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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7696	Data de lançamento:	21/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº 4280/2018.(CONTRAP.PNAEF)	0,00	1.425,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº 4280/2018.(CONTRAP.PNAEF)	1.425,48
28/11/2018	Conforme DANFE Nº 890/21901444; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.425,48
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2018 SENIO ERTHAL - ME - 69056			1.425,48
TOTAL		1.425,48	1.425,48	1.425,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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