MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/11/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
0,00
14,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/11/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
14,99
21/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
14,99
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2018
EMILIO MILESKI - 13390
14,99
TOTAL
14,99
14,99
14,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.