MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 21 E 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
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46,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 21 E 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
46,02
21/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
46,02
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7702/2018
TARCIANA MOKWA - 21709
46,02
TOTAL
46,02
46,02
46,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.