3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO ESCOLAR IWQ 5572, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4301/2018.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO ESCOLAR IWQ 5572, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4301/2018.
55,00
04/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
55,00
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7724/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.