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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7727	Data de lançamento:	21/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAGEM DE COLACHAS DE MEL NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS DO PIM, CFE. 4304/2018.	0,00	607,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAGEM DE COLACHAS DE MEL NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS DO PIM, CFE. 4304/2018.	607,00
05/12/2018	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITADO PELA SMS ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO	-298,00
11/12/2018	Conforme DANFE Nº 0/86; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		309,00
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7727/2018 IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975			309,00
TOTAL		309,00	309,00	309,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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