MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECCIONAR BOLACHAS DE MEL NATALINAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR DIA 21/12/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4313/2018.
0,00
319,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECCIONAR BOLACHAS DE MEL NATALINAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR DIA 21/12/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4313/2018.
319,98
05/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/3017; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
319,98
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
319,98
TOTAL
319,98
319,98
319,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
