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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7744 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO DOS 65 MIL/KM DO VEICULO CHERRY CELER PLACAS IYG- 0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4321/2018. 0,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO DOS 65 MIL/KM DO VEICULO CHERRY CELER PLACAS IYG- 0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4321/2018. 235,00
18/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/1139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 235,00
TOTAL 235,00 235,00 0,00
SALDO A PAGAR 235,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.