Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7744 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO DOS 65 MIL/KM DO VEICULO CHERRY CELER PLACAS IYG- 0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4321/2018. |
0,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO DOS 65 MIL/KM DO VEICULO CHERRY CELER PLACAS IYG- 0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4321/2018. |
235,00 |
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18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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235,00 |
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TOTAL |
235,00 |
235,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
235,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.