MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 29/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, CORSAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº59/2018.
0,00
775,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 29/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, CORSAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº59/2018.
775,25
23/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
775,25
27/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2018
MARCOS SCARAVONATTO - 71262
775,25
TOTAL
775,25
775,25
775,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.