Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 29/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, CORSAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 89/2018.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 29/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, CORSAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 89/2018.
350,00
23/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
350,00
27/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7822/2018
JANIO JOSE SCHENAL - 45799
350,00
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-42,94
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-42,94
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-42,94
TOTAL
307,06
307,06
307,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
