MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº7625/2018, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO COMPULSORIA POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4235/2018.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº7625/2018, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO COMPULSORIA POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4235/2018.
300,00
23/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/1487; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
10/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7826/2018
OSIEL DA VEIGA - 74506
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
