Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001
Dados do Empenho
Número do empenho:
7829
Data de lançamento:
23/11/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILME PELÍCULA EM VIDROS DA CABINE DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, NOVA ADQUIRIDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4325/2018.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILME PELÍCULA EM VIDROS DA CABINE DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, NOVA ADQUIRIDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4325/2018.
200,00
20/12/2018
Conforme DANFE Nº 890/22253031; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
26/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7829/2018
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 - 74582
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.