Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7838 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4334/2018. |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4334/2018. |
138,00 |
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| 11/12/2018 |
ANULAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. MEMORANDO ANEXO |
-138,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
