Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7841 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAM E UTENSIL. DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERRA CIRCULAR MANUAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4337/2018. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERRA CIRCULAR MANUAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4337/2018. |
420,00 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/15951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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420,00 |
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| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7841/2018
LOJAS BECKER LTDA - 72604 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
