Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISP-5224, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº365/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4344/2018.
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302,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISP-5224, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº365/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4344/2018.
302,40
17/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
302,40
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7848/2018
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017
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TOTAL
302,40
302,40
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
