Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7899 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4352/2018. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4352/2018. |
280,00 |
|
|
| 27/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21930184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
280,00 |
|
| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7899/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056 |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
