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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7900	Data de lançamento:	26/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PLACAS A-18, SALIENCIA OU LOMBADA PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS EM LOCAIS DIVERSOS DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2018, CONTRATO Nº 358/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4353/2018.	0,00	4.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PLACAS A-18, SALIENCIA OU LOMBADA PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS EM LOCAIS DIVERSOS DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2018, CONTRATO Nº 358/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4353/2018.	4.980,00
30/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/867; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.980,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7900/2018 OESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - 74713			4.980,00
TOTAL		4.980,00	4.980,00	4.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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