Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTOS COM CBUQ, CFE. PP Nº49/2018, CONTRATO Nº 320/2018 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº4354/2018.
0,00
13.243,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTOS COM CBUQ, CFE. PP Nº49/2018, CONTRATO Nº 320/2018 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº4354/2018.
13.243,75
12/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
12.856,25
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7901/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271
12.856,25
28/12/2018
ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT, ATRAVES DO MEMORANDO Nº149/2018.
-387,50
TOTAL
12.856,25
12.856,25
12.856,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
