Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018, CONTRATO Nº359/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4362/2018.
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934,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018, CONTRATO Nº359/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4362/2018.
934,10
30/11/2018
Conforme DANFE Nº 890/21938025; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
934,10
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
934,10
TOTAL
934,10
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.