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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7910	Data de lançamento:	26/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWM-8276, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018, CONTRATO Nº359/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4363/2018.	0,00	166,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2018	Valor Empenhado referente a:SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWM-8276, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018, CONTRATO Nº359/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4363/2018.	166,53
30/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		166,53
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7910/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			166,53
TOTAL		166,53	166,53	166,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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