Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CONSTANTINA-RS, PARA BUSCAR ASFALTO, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO TRECHO ENTRE SÃO JOSÉ A ALPESTRE.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CONSTANTINA-RS, PARA BUSCAR ASFALTO, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO TRECHO ENTRE SÃO JOSÉ A ALPESTRE.
25,00
27/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
25,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7916/2018
ZENIR PAULINO DOS SANTOS - 69500
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
