Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7921
Data de lançamento:
27/11/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº4370/2018.
0,00
4.851,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº4370/2018.
4.851,90
12/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/10371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
917,68
12/12/2018
ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA DA SAUDE, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO
-3.934,22
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
917,68
TOTAL
917,68
917,68
917,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
