Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TERCERIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO, CFE. SOLICITAÇÃO.
0,00
243,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TERCERIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO, CFE. SOLICITAÇÃO.
243,69
27/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
243,69
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7950/2018
FABIANA MARIA FACCIN - 71350
243,69
TOTAL
243,69
243,69
243,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
