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Exercício: 2018
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7962	Data de lançamento:	28/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA AO NATAL 2018, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018, CONTRATO Nº 373/2018, E ORDEMD E COMPRA Nº4388/2018.	0,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA AO NATAL 2018, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018, CONTRATO Nº 373/2018, E ORDEMD E COMPRA Nº4388/2018.	129,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/1085; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		129,00
11/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7962/2018 MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00