Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4398/2018.
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2.853,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4398/2018.
2.853,80
30/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.853,80
10/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7972/2018
OLEANDRO KOHENLER ME - 71199
2.853,80
TOTAL
2.853,80
2.853,80
2.853,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
