Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4415/2018.(E.F.)
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11.943,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4415/2018.(E.F.)
11.943,30
30/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
11.943,30
10/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7989/2018
MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381
11.943,30
TOTAL
11.943,30
11.943,30
11.943,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
