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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JODDY LUVIA DE ASPIAZU DAMIANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8025	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 A 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEMOTERAPIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 92/2018.	0,00	164,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 A 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEMOTERAPIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 92/2018.	164,00
30/11/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		164,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2018 JODDY LUVIA DE ASPIAZU DAMIANI - 28029			164,00
TOTAL		164,00	164,00	164,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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