MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 A 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEMOTERAPIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 92/2018.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 A 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEMOTERAPIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 92/2018.
160,00
30/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
160,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8026/2018
JODDY LUVIA DE ASPIAZU DAMIANI - 28029
160,00
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-68,50
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-68,50
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-68,50
TOTAL
91,50
91,50
91,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.