FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 11/2018.
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3.272,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 11/2018.
3.272,25
04/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.272,25
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8027/2018
FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME - 69229
3.272,25
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8027/2018
FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME - 69229
3.272,25
11/12/2018
despesa paga com conta indevida
-3.272,25
TOTAL
3.272,25
3.272,25
3.272,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
