Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
804 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº337/2018. |
0,00 |
190,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº337/2018. |
190,15 |
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28/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/96749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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190,15 |
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08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2018
COOPERATIVA A1 - 69352 |
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190,15 |
TOTAL |
190,15 |
190,15 |
190,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.